目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
作为省、市级爱国主义教育基地，市革命烈士陵园管理中心始终秉承“褒扬先烈、教育后人、服务社会”的宗旨，全力做好社会各界人士祭扫和参观服务工作，创新打造“红色记忆之旅”品牌，成为弘扬先进文化、培育民族精神的主阵地和精神文明建设的重要窗口。扎实做好清明祭扫和烈士纪念日、新婚夫妇向革命烈士献花活动等服务保障工作，不断推进红色教育品牌活动，充分发挥爱国主义教育基地作用。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、宣传教育科、服务管理科。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
烈士陵园管理中心将一以贯之地用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动工作，一如既往地认真执行中央、省市相关工作要求，坚定不移地将党的二十大精神融入并贯穿于单位建设全过程、全方位、各环节，进一步巩固深化支部建设、品牌建设、阵地建设，稳步推进改造提升工程项目实施，为全市全球最大体育平台365_beat365手机网址_英国正版365app下载事务工作高质量发展走在全省前列贡献一份力量。
（一）强化政治引领，奏响党建音符，全面学习党建最新理论成果
一是深入学习宣传党的二十大精神。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深刻领会把握精神实质、核心要义、科学内涵和实践要求，做到全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，切实将学习成果转化为旗帜鲜明讲政治的实际行动和自觉担当，不断为新时代爱国主义教育和褒扬纪念工作高质量发展蓄势赋能。二是多措并举推动党风廉政建设走深走实。坚持新时代全面从严治党重要方略不动摇，通过常态化对照学习党章党规、组织警示教育、观看教育片、通报典型案例、讲授廉政党课等形式，进一步增强党员干部职工纪律规矩意识，营造风清气正、干事创业的良好政治生态，确保党风廉政建设责任制各项工作落地落实。三是持续加强作风效能建设和精神文明建设。坚持问题导向、目标导向、效果导向，树立“干就干到最好”的工作理念，扎实推进“思想改观、作风强化、工作改进”落地见效，进一步巩固深化省级文明单位创建成果，全力吹响全国文明单位创建工作冲锋号，目标一致、步调一致、行动一致地推动单位精神文明建设再上新台阶。
（二）注重阵地建设，敲响预备铃声，不断深化英烈精神教育实践
一是唱响红色基地主旋律打好主动仗。紧扣时代旋律和实践发展，大力拓展宣教载体、丰富宣讲手段，围绕重大节日、重要时间节点，扎实深入开展“我们的节日”系列活动，讲好新时代爱国主义故事、身边励志故事，传承红色基因，培养红色传人。二是倾力打造爱国主义教育同心圆。建立红色文化进校园馆校合作实践基地，打造红色基因传承示范工程，积极培育“红领巾讲解员”，推动爱国主义教育成果更好地融入社会实践。同时，进一步探索大思政课堂、“云端课堂”等创新模式，让更多的精品课程走进校园、走进青少年群体，引导青年学生树立报效祖国、服务人民的崇高志向。三是精心筹备纪念建园70周年系列活动。为更好的回顾建园70年走过的心路历程,展现陵园人干事创业风采，拟于明年举办纪念建园70周年系列活动，将通过开展特色鲜明、内容丰富的庆祝活动，深入回顾从艰苦创业到探索思考，从砥砺奋进到蓝图初现走过的70栽风雨历程。
（三）推进工程项目，吹响冲锋号角，着力打造精品红色文化工程
一是工程前期协调配合，确保工程推进安全无事故。精心谋划，切实做好拆迁范围内相关史料的保存工作；联系供水、供电、供气等相关部门，做好园内拆迁迁移前期准备；协调梁溪区政府，确保园外拆迁过程中安全稳定；对接建管中心和施工单位，做好前期各项人防、技防工作，确保施工过程中安全无事故。二是全面推进工程建设，力争年内主体建筑完工。协调建管中心和施工单位，高质量高标准建设主体建筑，力争在2023年二季度开始施工，年内完成地下停车场、烈士事迹陈列馆、追思堂等主体建筑的建设。三是致力展陈大纲打磨，高起点规划内部展陈设计。力邀党史专家学者，对展陈设计大纲进行再优化、再提升。积极协同展陈设计公司加大烈士资料征集力度，精心构思展陈路线、内容、形式，全力打造锡城红色教育基地新地标。
第二部分 2023年度无锡市革命烈士陵园管理中心单位预算表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年度收入、支出预算总计517.15万元，与上年相比收、支预算总计各增加12.06万元，增长2.39%。
其中：
（一）收入预算总计517.15万元。包括：
1．本年收入合计517.15万元。
（1）一般公共预算拨款收入517.15万元，与上年相比增加12.06万元，增长2.39%。主要原因是增人增资。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计517.15万元。包括：
1．本年支出合计517.15万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出359.32万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补贴支出、资本性支出。与上年相比增加1.42万元，增长0.4%。主要原因是增人增资。
（2）卫生健康支出（类）支出18.46万元，主要用于事业单位医疗。与上年相比增加1.74万元，增长10.41%。主要原因是增人增资。
（3）住房保障支出（类）支出139.37万元，主要用于住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴。与上年相比增加8.9万元，增长6.82%。主要原因是增人增资。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年收入预算合计517.15万元，包括本年收入517.15万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入517.15万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年支出预算合计517.15万元，其中：
基本支出462.35万元，占89.4%；
项目支出54.8万元，占10.6%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年度财政拨款收、支总预算517.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12.06万元，增长2.39%。主要原因是增人增资。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年财政拨款预算支出517.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.06万元，增长2.39%。主要原因是增人增资。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.59万元，与上年相比增加2.92万元，增长12.88%。主要原因是增人增资。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.8万元，与上年相比增加1.47万元，增长12.97%。主要原因是增人增资。
3.抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出320.93万元，与上年相比减少2.97万元，减少0.92%。主要原因是部门小专项减少。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出18.46万元，与上年相比增加1.74万元，增长10.41%。主要原因是增人增资。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.01万元，与上年相比增加2.81万元，增长6.82%。主要原因是增人增资。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出35.05万元，与上年预算数相同。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出60.31万元，与上年相比增加6.09万元，增长11.23%。主要原因是增人增资。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年度财政拨款基本支出预算462.35万元，其中：
（一）人员经费438.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费23.4万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算517.15万元，与上年相比增加12.06万元，增长2.39%。主要原因是增人增资。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算462.35万元，其中：
（一）人员经费438.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费23.4万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占“三公”经费的87.5%；公务接待费支出0.4万元，占“三公”经费的12.5%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.8万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.4万元，与上年预算数相同。
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是减少开支。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额40万元，其中：拟采购货物支出2.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出37.5万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金517.15万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计54.8万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
