第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　三、2020年度主要工作完成情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

　　八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、政府性基金预算收入支出决算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

　　十二、政府采购支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　第四部分名词解释
 

　　

第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。组织起草全市国民经济和社会发展等有关地方性法规、规章草案。

　　（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订市级财政政策和土地政策。

　　（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。

　　（五）研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作的政策，参与研究对外开放的有关问题，承担统筹协调“走出去”有关工作。牵头推进实施全市“一带一路”建设工作。

　　（六）负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。安排市级有关财政性专项建设资金。协调推进全市重大项目建设。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

　　（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展等国家重大战略。参与推进苏锡常一体化、宁杭生态经济带跨区域合作和发展。统筹推进锡澄锡宜一体化发展。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头协调推进对口帮扶、对口支援和对口合作工作。

　　（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调全市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹规划全市重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　（十）跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

　　（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

　　（十二）研究提出我市能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、计划、政策并组织实施，推进能源体制改革。研究能源战略布局和结构调整，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。承担能源行业管理职能，负责能源中长期需求预测预警，发布相关信息，按职责开展能源运行调节、应急保障等工作。监测全市能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。

　　（十三）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费总量控制目标、任务并组织实施。

　　（十四）研究拟订市委军民融合发展委员会年度工作计划，综合协调全市军民融合发展工作。汇总全市军民融合发展总体需求，分析研判军民融合发展态势，编制并组织实施军民融合发展规划，研究拟订我市军民融合发展重要政策和相关体制机制改革方案。组织实施全市军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制全市国民经济和装备动员规划，协调和组织实施全市国民经济和装备动员有关工作。

　　（十五）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

　　（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、发展规划处、国民经济综合处（政策研究室）、经济运行处、经济体制改革处、固定资产投资处（评估督查处）、重大项目建设办公室、战略推进处、利用外资和境外投资处（“一带一路”发展处）、支援合作处、农村经济处、基础设施发展处、工业和高技术产业处、服务业处、能源处、电力处、资源节约和环境保护处、社会发展处（就业收入分配和消费处）、经济贸易处、财政金融处（财务处）、信用建设处、价格管理和成本监审处、收费管理和价格调控处、法规处、军民融合发展处（经济与国防协调发展处）、组织人事处。本部门下属单位包括：无锡市信息中心（无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心）、无锡市工程咨询评审中心（无锡市投资管理公司）、无锡市价格监测中心、无锡市价格认定中心。

　　2. 从决算单位构成看，纳入无锡市发展和改革委员会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：无锡市发展和改革委员会本级、无锡市信息中心（无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心）、无锡市价格监测中心、无锡市价格认定中心。

　　三、2020年度主要工作完成情况

      （一）落实“六稳”“六保”任务，经济运行回稳提质。积极应对新冠疫情影响，出台“惠企20条”“服务业10条”等系列政策，主要经济指标“逐月回升、持续回暖”，全年地区生产总值预计达12370亿元。投资支撑有力，预计滚动实施的300个市级重大产业项目投资目标完成率118.1%，85个市级政府重点工程完成投资254.4亿元。制定出台“提升消费信心15条”，发放245万张消费券、撬动线下消费超5.5亿元。加强主要农产品生产供给，预计秋粮面积增长4.7%，生猪出栏61万头。一般公共预算收入增长3.8%，税收收入占比82.7%。14家企业入选“中国企业500强”、26家企业入围“制造业企业500强”、18家企业入围“服务业企业500强”，入围数均蝉联全省首位。

      （二）纵深推进产业强市，新旧动能加快转换。制定出台太湖湾科创带发展规划，深海技术科学太湖实验室省级实验室揭牌，新增入库雏鹰、瞪羚、准独角兽企业1206家、547家、63家，有效期内高新技术企业达到4033家。制定实施重点产业链市领导挂钩联系制度，8个产业集群营收超千亿元；加快发展“三大经济”，累计建成5G基站8760个、覆盖密度全省领先，认定总部企业52家。成功举办2020物博会系列活动，预计物联网、集成电路、生物医药产业逆势增长16%、26%、15%，工业战略性新兴产业产值占规上工业总产值比重达到36.9%。

　　（三）持续深化改革开放，营商环境不断优化。出台优化营商环境3.0版行动方案，全面落实省市降成本各项举措，预计全年为企业减负340亿元。“放管服”改革持续深化，全市网上运行政务服务事项7675项，77个事项实现长三角“一网通办”，无锡市综合信用指数在全国261个地级市中排名第3。新增混合所有制企业36家、项目总投资121.4亿元，新增境内外上市公司16家、累计达162家，科创板上市公司7家、保持全国前六。一般贸易进出口比重提高3.4个百分点，预计实际使用外资36.2亿美元，3个项目纳入国家第四批重大外资项目清单，10个制造业项目列入省“一带一路”重点项目库，无锡一棉等5个项目建成投产，西港特区进出口增长26.5%，预计全市对外直接投资总额居全省第1位。

　　（四）积极实施国家战略，区域协同走向深入。制定市长三角一体化三年行动计划，举办锡沪合作恳谈会，主办苏锡常合作第二届峰会，发布共建太湖湾科创带倡议书；完成锡澄、锡宜协同发展区规划编制，大拈花湾文化旅游康养、赫联智能智造科创园等项目稳步推进，城乡居民大病保险制度实现全市统一。交通基础设施建设加快推进，苏南硕放国际机场实现本场航班进离场分离，南沿江铁路、锡澄轨道S1线、地铁4号线一期建设稳步推进，地铁3号线一期开通，江阴第二过江通道、312国道和高浪路快速化改造等工程启动建设，苏锡常南部高速公路、宜马快速通道建设加速推进，常宜高速一期、蠡湖大道、江海西路快速化改造、340省道（锡山段）、工运路大修建成通车，新辟及优化调整公交线路41条。

　　（五）推进建设美丽无锡，城乡环境明显提升。实施“美丽河湖”三年行动，816条重点河湖集中整治初见成效。长江经济带8项生态环境问题整改任务全面完成，太湖、滆湖928条渔船全部退捕，关停取缔“散乱污”企业（作坊）1932家、化工企业275家，整治工业窑炉131台，全年减煤270.3万吨、超额完成省下达目标任务。PM2.5平均浓度33微克/立方米、下降15.4%，在全省率先达到国家二级标准，空气优良天数比率81.7%、提高9.6个百分点；43个国省考断面优Ⅲ比例达到86%、提升4.6个百分点。新开工棚改安置房22450套、基本建成6638套，完成老旧小区改造266万平方米，新增市区绿地250万平方米，垃圾分类集中处理率预计达95%。首批107个农房翻建试点全面完成建设任务，建成省级特色田园试点乡村21个，新增中国美丽休闲乡村2个、市级美丽乡村示范村25个。

　　（六）全力补齐民生短板，全面小康胜利收官。制定出台解决突出民生问题推进实施方案，年度10件45项为民办实事项目全面完成，全面小康综合实现程度保持全省前列。全力稳就业促增收，发放稳岗返还资金19.61亿元，减免养老、失业、工伤三项社会保险费160亿元，新增城镇就业15.56万人，居民人均可支配收入预计达5.72万元，发放价格临时补贴1.18亿元。持续加大教育投入，新开办幼儿园31所，新开工建设中小学16所，南京理工大学江阴校区、东南大学无锡国际校区一二期工程建成投用。健康无锡建设稳步推进，江南大学附属医院南院区建成启用，提档升级基层医疗卫生机构38家，获评首批全国健康城市建设示范市。新建老年人日间照料中心10家，完成困难老年人家庭适老化改造2801户。新增体育场地面积100万平方米，人均体育场地面积居全省前列，荣获2020年全国体育事业突出贡献奖。

　　（七）牢守安全稳定底线，社会治理全面加强。健全安全生产长效管理机制，建成无锡市安全生产监管平台，狠抓安全生产专项整治“一年小灶”行动，32个行业领域实施分级分类监管，全年安全生产事故起数和死亡人数分别下降67.2%、68.7%。防汛抗洪抢险取得显着成效，全年减灾效益5.11亿元。建设网格化联动处置平台，汇聚各类社会治理数据2.01亿条，开展“网格+N”系列活动。创新110与12345“两号联动”社会治理模式，建立“最多跑一地、服务零距离”矛盾纠纷多元化解工作体系，我市入列全国市域社会治理现代化第一批试点城市。

　　

第二部分　无锡市发展和改革委员会2020年度部门决算表

　　 见附件。

　　

第三部分  2020年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　无锡市发展和改革委员会2020年度收入、支出总计12624.32万元，与上年相比收、支总计各增加2529.93万元，增长25.06%。其中：

　　（一）收入总计12624.32万元。包括：

　　1．一般公共预算财政拨款收入12254.53万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加2617.44  万元，增长27.16%。主要原因是机构改革后职能和人员均有增加。

　　2．经营收入374.83万元，为无锡市价格认定中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加14.71万元，增长4.08%。主要原因是业务增加。

　　3．年初结转和结余-5.05万元，主要为无锡市价格认定中心上年结转本年使用的支出结转。

　　（二）支出总计12624.32万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出6935.83万元，主要用于开展发展和改革工作而发生的基本性支出。与上年相比增加1385.11万元，增长24.95%。主要原因是人员增加导致人员支出增加。

　　2．公共安全（类）支出42.53万元，主要用于相应项目建设经费。与上年相比增加42.53万元，增长100%。主要原因是新增相应项目建设经费。

　　3．科学技术（类）支出1510.0000万元，主要用于首次入围“500强企业”奖励。与上年相比增加844.80万元，增长127 %。主要原因是增加首次入围“500强企业”奖励。

　　4．文化旅游体育与传媒（类）支出3.92万元，主要用于社科课题。与上年相比减少1.68万元，减少30%。主要原因是社科课题经费有所减少。

　　5．社会保障和就业（类）支出433.24万元，主要用于基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少9.43万元，减少2.13%。主要原因是缴费额减少。

　　6．卫生健康（类）支出170.28万元，主要用于无锡市发展和改革委员会机关及下属事业单位支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比减少9.64万元，减少5.36%。主要原因是缴费额减少。

　　7．城乡社区支出（类）支出 104万元。与上年相比增加104万元，增加100%。主要原因是增加交通项目研究经费。

　　8．资源勘探工业信息（类）支出303.83万元，主要用于信用体系建设。与上年相比减少813.16万元，减少72.80%。主要原因是科目调整。

　　9．商业服务业等（类）支出356.83万元，主要用于主要用于支持服务业提质增效相关工作等支出。与上年相比减少370.31万元，减少50.93%。主要原因是支出额减少。

　　10．住房保障（类）支出1214.6万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴等支出。与上年相比增加280.28万元，增加30.00%。主要原因是人员增加。

　　11．其他支出（类）支出 1559.81万元，主要用于主要用于对口陕西延安市、四川云阳县援建项目等支出。与上年相比增加1180.05万元，增加310.74%。主要原因是援建支出额增加。

　　12．债务付息（类）支出 7.37万元，主要用于无锡市发展改革研究中心2020年下半年度日元贷款利息及本金。与上年相比增加7.37万元，增加100%。主要原因是科目调整。

　　13．年末结转和结余-17.92万元，主要为无锡市价格认定中心以前年度预算安排的经营结余无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

　　二、收入决算情况说明

　　无锡市发展和改革委员会本年收入合计12629.36万元，其中：财政拨款收入12254.53万元，占97.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入374.83万元，占2.97%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

      三、支出决算情况说明　　

      无锡市发展和改革委员会本年支出合计12642.23万元，其中：基本支出6519.79万元，占51.57%；项目支出5757.85万元，占45.54%；经营支出364.59万元，占2.88%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　无锡市发展和改革委员会2020年度财政拨款收、支总决算12283.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2644.77万元，增长27.44%。主要原因是机构改革后职能和人员均有增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市发展和改革委员会2020年财政拨款支出12277.64万元，占本年支出合计的97.12%。无锡市发展和改革委员会2020年度财政拨款支出年初预算为61986.73万元，支出决算为12277.64万元，完成年初预算的19.81%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.31万元。决算数大于预算数的主要原因增人增资预算追加。

　　2．发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为2196.04万元，支出决算为4787.32万元，完成年初预算的218%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致相关费用增加。

　　3．发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为943.55万元，支出决算为734.88万元，完成年初预算的77.88%。决算数小于预算数的主要原因年初预算中平价商店奖补资金直接拨付相关企业及项目单位，未列入部门决算口径。

　　4．发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为608.15万元，支出决算为954.84万元，完成年初预算的157.01%。决算数大于预算数的主要原因科目调整。

　　5．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.2万元。决算数大于预算数的主要原因追加物流业发展规划及重点项目前期研究经费。

　　6．组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元。决算数大于预算数的主要原因追加市级机关援派干部经费。

　　7．宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元。决算数大于预算数的主要原因无锡市信息中心追加2020年度无锡市哲学社会科学招标课题资助经费。

　　（二）公共安全支出（类）

　　1．国家保密（款）其他国家保密支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.53万元。决算数大于预算数的主要原因追加相应项目经费。

　　（三）科学技术支出（类）

　　1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1510万元。决算数大于预算数的主要原因追加首次入围“500强企业”奖励。

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　　（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　1．其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元。决算数大于预算数的主要原因追加社科课题经费。

　　（五）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为297.47万元，支出决算为274.54万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因为政策性调整。

　　2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为148.73万元，支出决算为157.5万元，完成年初预算的105.90%%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　3. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是追加阳光扶贫专项经费。

　　（六）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为134.43万元，支出决算为136.62万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

　　2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.09万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　（七）城乡社区支出（类）

　　1．其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104万元。决算数大于预算数的主要原因追加交通项目研究经费。

　　（八）资源勘探工业信息等支出（类）

　　1．工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.42万元。决算数大于预算数的主要原因无锡市信息中心追加2020年上半年度日元贷款利息及本金。

　　2．工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为47000万元，支出决算为73.69万元，完成年初预算的0.16%。决算数小于预算数的主要原因年初预算中重大产业项目扶持资金专项涉及项目投入资金直接拨付相关企业及项目单位，未列入部门决算口径。

　　3．工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于预算数的主要原因无锡市信息中心追加无锡市公共信用服务平台一期项目款。

　　（九）商业服务业等支出（类）

　　1．其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为4880万元，支出决算为356.83万元，完成年初预算的7.31%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中服务业提质增效专项涉及项目投入资金直接拨付相关企业及项目单位，未列入部门决算口径。

　　（十）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为387.79万元，支出决算为368.25万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因为政策性调整。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为510.28万元，支出决算为498.93万元，完成年初预算的97.78%。决算数大于预算数的主要原因为政策性调整。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为329.94万元，支出决算为347.42万元,完成年初预算的105.30%。决算数大于预算数的主要原因为政策性调整。

　　（十一）其他支出（类）

　　1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2117万元，支出决算为1559.81万元，完成年初预算的73.68%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

　　（十二）债务付息支出（类）

　　1．地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.37万元。决算数大于预算数的主要原因是追加无锡市信息中心2020年下半年度日元贷款利息及本金。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市发展和改革委员会2020年度财政拨款基本支出6519.79万元，其中：

　　（一）人员经费6313.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费206.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市发展和改革委员会2020年一般公共预算财政拨款支出12277.64万元，与上年相比增加2669.03万元，增长27.78%。主要原因是机构改革后职能和人员均有增加。。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6519.79万元，其中：

　　（一）人员经费6313.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费206.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　无锡市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出1.29万元，占“三公”经费的6.86%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出17.51万元，占“三公”经费的93.14%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出1.29万元，完成预算的1.21%，比上年决算减少45.05万元，主要原因为本年度部分出国团组因国家有关政策取消；决算数小于预算数的主要原因本年度部分出国团组因国家有关政策取消。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容主要为：本部门工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费等支出。

　　2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元，决算数和预算数持平，金额与上年相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出0元，决算数和预算数持平，金额与上年相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　3．公务接待费17.51万元，完成预算的35.02%，比上年决算减少2.40万元，主要原因为厉行节约控制支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约控制支出。其中：国内公务接待支出17.51万元，接待222批次，1746人次，主要为接待各地发展改革系统及有关单位学习调研、对口支援地区合作交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　无锡市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出15.23万元，完成预算的20.68%，比上年决算增加 6.28万元，主要原因为加大全市重大项目推进会力度；决算数小于预算数的主要原因厉行节约严格执行会议费管理规定。2020年度全年召开会议15个，参加会议700人次。主要为召开召开全市发展与改革工作会议、全市重大项目推进会等。

　　无锡市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.78万元，完成预算的3.19%，比上年决算减少57.77万元，主要原因为受疫情影响减少培训；决算数小于预算数的主要原因受疫情影响减少培训。2020年度全年组织培训3个，组织培训201人次。主要为培训农本调查人员等。

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无锡市发展和改革委员会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出128.24万元，比上年增加5.44万元，增长4.43%。主要原因是：机构改革后职能和人员均有增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　2020年度政府采购支出总额1014.64万元，其中：政府采购货物支出19.96万元、政府采购工程支出306.83万元、政府采购服务支出687.84万元。授予中小企业合同金额1014.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　2020年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计5100万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金12254.53万元；本部门单位共4个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计49317万元。

　　

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

　　附件：无锡市发展和改革委员会2020年度部门决算表.docx